|
|
Faktúra |
25/0117/01
|
Služby technika BOZP
|
33,20 |
s DPH |
|
3/2005
|
09.01.2017 |
Agentúra Betes Hrachovo |
PaedDr.Helena Husárová |
Ľubica Vaculčiaková |
Hospodárka |
12.01.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1022030443
|
zodpovedná osoba 3/2022
|
46,80 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Osobný údaj |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
04.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
190302646
|
HN pomôcky žiakom
|
381,80 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
TSV papier, Tibor Varga, Lučenec |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
21.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
511074196
|
poistenie majetku
|
138,83 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Allianz Slov.pois.a.s |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220267
|
letecké snímky
|
64,80 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
CBS spol. s.r.o. |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
09.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8301708863
|
tel. 2/2022
|
122,71 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
Slovak Telekom a.s |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
09.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
25032203
|
bozp 3/2022
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
Agentúra Betes Hrachovo |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
09.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220238
|
monitor. objektu 2/2022
|
55,20 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
PATROL Q GUARD, s.r.o Rimavská Sobota |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
09.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
5922003645
|
vssr ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Poradca podnikateľa s.r.o Žilina |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
04.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
122012405
|
stravné lístky 3/22
|
2 515,54 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Up Slovensko s.r.o. |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
04.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8630125388
|
plyn 3/2022
|
956,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
04.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
5206894600
|
elektrina
|
275,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
SSE Žilina |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
04.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022019
|
servis PC 01, 02/2022 + tonery
|
225,90 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
DATACOMP, Ing. Kalmár |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
04.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
17
|
dovoz obedov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
ZŠ, ul.Clementisa RS |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
04.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
29
|
dovoz obedov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
ZŠ, ul.Clementisa RS |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
04.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220250
|
letecká mapa
|
115,20 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
CBS spol. s.r.o. |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
04.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
511079983
|
poistenie majetku
|
116,50 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Allianz Slov.pois.a.s |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
04.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1620346969
|
TKO I. splátka 2022
|
381,34 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
Mesto Rimavská Sobota |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
24.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2270085
|
WC komponenty
|
54,40 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
Construct, Ing. Podhora, Rimavská Sobota |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220021
|
rebrík, žiarovky
|
95,20 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Koruna market |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
24.02.2022 |
28.02.2022 |