Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 25/0117/01 Služby technika BOZP 33,20 s DPH 3/2005 09.01.2017 Agentúra Betes Hrachovo PaedDr.Helena Husárová Ľubica Vaculčiaková Hospodárka 12.01.2017 27.11.2017
Faktúra 8226088937 telekom.služby 100,15 s DPH 1020870503 04.02.2019 Slovak Telekom a.s Mgr. Erik Fela Ľubica Vaculčiaková Hospodárka 13.02.2019 15.02.2019
Faktúra 2191016181 vodné a stočné 328,86 s DPH 406200306 31.01.2019 StVPS a.s Rimavská Sobota Mgr. Erik Fela Ľubica Vaculčiaková Hospodárka 13.02.2019 15.02.2019
Faktúra 2 PH-dovoz stravy 15.- s DPH 1 31.01.2019 ZŠ, ul.Clementisa RS Mgr. Erik Fela Ľubica Vaculčiaková Hospodárka 13.02.2019 15.02.2019
Faktúra 1019020385 výkon zodpovednej osoby-2/2019 46,80 s DPH ZO/2018Z11719 01.02.2019 Osobný údaj,Košice Mgr. Erik Fela Ľubica Vaculčiaková Hospodárka 13.02.2019 15.02.2019
Faktúra 385089631 Výťah servis 203,39 s DPH 708/2008/Sch 01.02.2019 Schindler, Blava Mgr. Erik Fela Ľubica Vaculčiaková Hospodárka 13.02.2019 15.02.2019
Faktúra 8677500460 zemný plyn 1.032.- s DPH 1050 04.02.2019 SPP a.s. Bratislava Mgr. Erik Fela Ľubica Vaculčiaková Hospodárka 13.02.2019 15.02.2019
Faktúra 20190056 monitorovanie objektu 45,83 s DPH 38 04.02.2019 PATROL Q GUARD, s.r.o Rimavská Sobota Mgr. Erik Fela Ľubica Vaculčiaková Hospodárka 13.02.2019 15.02.2019
Faktúra 21900906 pers. riadenie I/2019 42,65 s DPH 04.02.2019 RAABE, Blava Mgr. Erik Fela Ľubica Vaculčiaková Hospodárka 13.02.2019 15.02.2019
Faktúra 119013465 jed.kupóny 1.991.94 s DPH KZFA/20131101/14 04.02.2019 Up Slovensko s.r.o. Mgr. Erik Fela Ľubica Vaculčiaková Hospodárka 13.02.2019 15.02.2019
Faktúra 25/0219/02 PO a BOZP 33,20 s DPH 3/2005 05.02.2019 Agentúra Betes Hrachovo Mgr. Erik Fela Ľubica Vaculčiaková Hospodárka 13.02.2019 15.02.2019
Faktúra 8224060552 telekom.služby 105,79 s DPH 1020870503 17.01.2019 Slovak Telekom a.s Mgr. Erik Fela Ľubica Vaculčiaková Hospodárka 18.01.2019 22.01.2019
Faktúra 15 obedy- január 634,80 s DPH 1 05.02.2019 ZŠ, Š. M. Daxnera Mgr. Erik Fela Ľubica Vaculčiaková Hospodárka 08.02.2019 15.02.2019
Faktúra 8227125382 telekom. služby 15,98 s DPH 1020870503 11.02.2019 Slovak Telekom a.s Mgr. Erik Fela Ľubica Vaculčiaková Hospodárka 13.02.2019 15.02.2019
Faktúra 5590029750 obnovenie poskyt. služieb 83,65 s DPH P-44/2008 11.02.2019 IVES KOŠICE Mgr. Erik Fela Ľubica Vaculčiaková Hospodárka 20.02.2019 21.02.2019
Faktúra 14 obedy- február 528.- s DPH 1 05.02.2019 ZŠ, Š.M.Daxnera Mgr. Erik Fela Ľubica Vaculčiaková Hospodárka 20.02.2019 21.02.2019
Faktúra 47/0219/04 dodanie hasiaceho prístroja 23.- s DPH 3/2005 20.02.2019 Agentúra Betes Hrachovo Mgr. Erik Fela Ľubica Vaculčiaková Hospodárka 22.02.2019 28.02.2019
Faktúra 1901460 obaly z PP 153,65 s DPH 03/2019 21.02.2019 KAMIKO-HYGIENE s.r.o. Mgr. Erik Fela Ľubica Vaculčiaková Hospodárka 26.02.2019 28.02.2019
Faktúra VF/190010 toner - 2 ks 55,90 s DPH 2019/01 22.02.2019 Ing.Bódy, RS Mgr. Erik Fela Ľubica Vaculčiaková Hospodárka 26.02.2019 28.02.2019
Faktúra 9240058166 poistenie 111,67 s DPH 9240058166 25.02.2019 UNIQA poisťovňa a.s. Mgr. Erik Fela Ľubica Vaculčiaková Hospodárka 26.02.2019 28.02.2019
zobrazené záznamy: 1-20/1748