|
|
Zmluva |
2801/2020/LSR
|
Zmluva o zabezpečení reklamných a propagačných služieb
|
130,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
LESY SR |
Mgr. Erik Fela |
Mgr. Erik Fela |
riaditeľ školy |
|
26.06.2020 |
|
|
Zmluva |
DBK/18/06/1574
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb VK/11/01/041
|
12,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Mgr. Erik Fela |
Mgr. Erik Fela |
riaditeľ školy |
|
27.04.2020 |
|
|
Zmluva |
004
|
Dodatok č. 004 k Zmluve o dodávke plynu
|
podľaplatnéhoCenníkaSPP/M7/SOPo0.01955/FMSo2.06 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
SPP, a.s. |
Mgr. Erik Fela |
Mgr. Erik Fela |
riaditeľ školy |
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
190209892
|
pomôcky II.st. HN
|
232,40 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
TSV papier, Tibor Varga, Lučenec |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
14.10.2020 |
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
5206894600
|
elektrina 4/2022
|
275,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
SSE Žilina |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
05.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1022050443
|
zodpovedná osoba 5/22
|
46,80 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
04.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202210155
|
kancelárske potreby cšpp
|
93,15 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
VYTNES , Otto Basti |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
04.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
122022912
|
stravné lístky 5/22
|
2 191,54 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
Up Slovensko s.r.o. |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
04.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022032
|
revízia plyn. kotlov, meranie spalín
|
460,80 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
Ing. Ondrej Gorás |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
04.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2201893900
|
ročný prístup online
|
96,97 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Poradca podnikateľa s.r.o Žilina |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
25.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
28042022
|
dokumentácia školy
|
27,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
RVC, Rimavská Sobota |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
25.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
28042022
|
školenie
|
27,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
RVC, Rimavská Sobota |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
25.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
25042204
|
bozp 4/2022
|
40,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Agentúra Betes Hrachovo |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
25.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8303568752
|
tel. 3/2022
|
133,90 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
Slovak Telekom a.s |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
25.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
122018278
|
stravné lístky 4/22
|
2 171,54 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Up Slovensko s.r.o. |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
06.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8668858412
|
plyn 4/2022
|
956,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
06.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
229005
|
znečistenie ovzdušia r.2022
|
47,82 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Mesto Rimavská Sobota |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
25.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
5206894600
|
elektrina 5/2022
|
275,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
SSE Žilina |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
04.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
465083232
|
oprava výťahu
|
359,95 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Schindler, Poprad |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
05.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1022040454
|
zodpovedná osoba 4/2022
|
46,80 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Osobný údaj,Košice |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
05.04.2022 |
11.04.2022 |