|
|
Zmluva |
DBK/18/06/1574
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb VK/11/01/041
|
12,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Mgr. Erik Fela |
Mgr. Erik Fela |
riaditeľ školy |
|
27.04.2020 |
|
|
Zmluva |
004
|
Dodatok č. 004 k Zmluve o dodávke plynu
|
podľaplatnéhoCenníkaSPP/M7/SOPo0.01955/FMSo2.06 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
SPP, a.s. |
Mgr. Erik Fela |
Mgr. Erik Fela |
riaditeľ školy |
|
17.06.2020 |
|
|
Zmluva |
2801/2020/LSR
|
Zmluva o zabezpečení reklamných a propagačných služieb
|
130,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
LESY SR |
Mgr. Erik Fela |
Mgr. Erik Fela |
riaditeľ školy |
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1021040471
|
zodpovedná osoba 4/21
|
46,80 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
Osobný údaj,Košice |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
27.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2
|
dovoz obedov 1/2023
|
30,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
ZŠ, ul.Clementisa RS |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
02.02.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1023030427
|
zodpovedná osoba 3/23
|
46,80 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Osobný údaj,Košice |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
06.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
123005091
|
SL 3/2023
|
2 819,54 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
Up Slovensko s.r.o. |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
02.03.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
16
|
dovoz obedov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
ZŠ, ul.Clementisa RS |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
01.03.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8321995829
|
tel. 1/2023
|
117,47 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Slovak Telekom a.s |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
20.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230082
|
monitor. objektu 1/2023
|
61,82 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
PATROL Q GUARD, s.r.o Rimavská Sobota |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
20.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5590040711
|
účt. program IVeS
|
118,80 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
IVES KOŠICE |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
06.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8669165230
|
plyn 2/2023
|
5 352,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
20.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5206894600
|
elektrina 2/23
|
473,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
SSE Žilina |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
06.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2322010
|
služby pc technika 1/23 + tlačiareň
|
321,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
DATACOMP, Ing. Kalmár |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
06.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1023020430
|
zodpovedná osoba 2/23
|
46,80 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Osobný údaj,Košice |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
06.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
385138803
|
servis výťahu 1.1.-31.3.2023
|
203,39 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
Schindler, Poprad |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
02.02.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8630503000
|
plyn 3/2023
|
5 352,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
06.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
123002566
|
SL 2/2023
|
2 143,54 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
Up Slovensko s.r.o. |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
30.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2231004524
|
vodné 13.10.22-17.01.23
|
228,84 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
StVPS a.s Rimavská Sobota |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
27.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8400102471
|
plyn nedoplatok 2022
|
15 443,13 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
20.02.2023 |
22.02.2023 |