|
|
Zmluva |
004
|
Dodatok č. 004 k Zmluve o dodávke plynu
|
podľaplatnéhoCenníkaSPP/M7/SOPo0.01955/FMSo2.06 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
SPP, a.s. |
Mgr. Erik Fela |
Mgr. Erik Fela |
riaditeľ školy |
|
17.06.2020 |
|
|
Zmluva |
DBK/18/06/1574
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb VK/11/01/041
|
12,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Mgr. Erik Fela |
Mgr. Erik Fela |
riaditeľ školy |
|
27.04.2020 |
|
|
Zmluva |
2801/2020/LSR
|
Zmluva o zabezpečení reklamných a propagačných služieb
|
130,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
LESY SR |
Mgr. Erik Fela |
Mgr. Erik Fela |
riaditeľ školy |
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
120110037
|
stravné lístky 12/20
|
2 783,69 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Up Slovensko s.r.o. |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
07.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1022090446
|
zodpovedná osoba
|
46,80 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Osobný údaj,Košice |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
14.09.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8313013433
|
mobil
|
2,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Slovak Telekom a.s |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
26.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22195
|
revízia komín. telies, dymovodov
|
174,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
MB - Kom M. Baláž, RS |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
28.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20221147
|
monitor. objektu
|
55,20 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
PATROL Q GUARD, s.r.o Rimavská Sobota |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
28.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5206894600
|
elektrina 9/2022
|
275,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
SSE Žilina |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
14.09.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202212204
|
personál. riadenie 6/22
|
46,95 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
RAABE, Blava |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
06.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8312856419
|
tel. 8/2022
|
116,77 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Slovak Telekom a.s |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
14.09.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
122045850
|
SL 9/2022
|
4 770,54 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Up Slovensko s.r.o. |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
14.09.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
25092209
|
bozp a po 9/22
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Agentúra Betes Hrachovo |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
06.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022093
|
služby pc technika 7.,8./22
|
200,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
DATACOMP, Ing. Kalmár |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
06.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8649652390
|
plyn 9/2022
|
956,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
14.09.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
9122003291
|
asc agenda šk. r. 22/23
|
439,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
ASC Agenda Blava |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
14.09.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
122050359
|
SL 10/2022
|
3 290,54 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
Up Slovensko s.r.o. |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
06.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
38122
|
čistiace prostriedky
|
204,30 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
PERO Robert Princ, Rimavská Sobota |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
05.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22147
|
maliarský materiál
|
287,44 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
Dom farieb, GADO Rimavská Sobota |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
05.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2204314300
|
finančný spravodaj r. 2023
|
26,40 |
s DPH |
|
|
17.08.2022 |
Poradca podnikateľa s.r.o Žilina |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
22.08.2022 |
23.08.2022 |