|
|
Zmluva |
004
|
Dodatok č. 004 k Zmluve o dodávke plynu
|
podľaplatnéhoCenníkaSPP/M7/SOPo0.01955/FMSo2.06 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
SPP, a.s. |
Mgr. Erik Fela |
Mgr. Erik Fela |
riaditeľ školy |
|
17.06.2020 |
|
|
Zmluva |
DBK/18/06/1574
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb VK/11/01/041
|
12,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Mgr. Erik Fela |
Mgr. Erik Fela |
riaditeľ školy |
|
27.04.2020 |
|
|
Zmluva |
2801/2020/LSR
|
Zmluva o zabezpečení reklamných a propagačných služieb
|
130,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
LESY SR |
Mgr. Erik Fela |
Mgr. Erik Fela |
riaditeľ školy |
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
220146
|
nábytok do účtovného strediska
|
1 221,80 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Integra, chránené dielne n.o. |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
09.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022151
|
PC, monitor, tonery
|
1 491,20 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
DATACOMP RS |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
09.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202217354
|
personál. riadenie aug. 2022
|
46,95 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
RAABE, Blava |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
09.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
25122212
|
bozp a po 12/22
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Agentúra Betes Hrachovo |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
09.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221588
|
monitor. objektu 11/2022
|
55,20 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
PATROL Q GUARD, s.r.o |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
09.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8318364033
|
telefón 11/22
|
116,42 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Slovak Telekom a.s |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
07.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8649747133
|
plyn 12/2022
|
956,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
06.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022149
|
tonery, papier - MPC
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
ZŠ, ul.Clementisa RS |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
06.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
5206894600
|
elektrina 12/2022
|
275,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
SSE Žilina |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
05.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
114
|
dovoz obedov 11/22
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
ZŠ, ul.Clementisa RS |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
05.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1022120430
|
zodpovedná osoba 12/22
|
46,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Osobný údaj, a.s. |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
05.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220167
|
pracovné odevy
|
318,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Rempos, Jarmila Bazovská |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
05.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202101749
|
personál. riadenie 2/21
|
42,95 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
RAABE, Blava |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
17.02.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
126
|
dovoz obedov 12/22
|
20,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
ZŠ, ul.Clementisa RS |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
13.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220100027
|
žalúzie, kľučky
|
2 180,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Miroslav Láska |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
05.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
21388
|
kancelárske potreby
|
318,01 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Balex s.r.o. |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
02.12.2022 |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022144
|
tonery
|
295,90 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
DATACOMP, Ing. Kalmár |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
02.12.2022 |
05.12.2022 |