|
|
Faktúra |
2524072
|
toner
|
92,10 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
DATACOMP, Ing. Kalmár |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
09.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2524071
|
služby pc technika 3., 4. /2025
|
200,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
DATACOMP, Ing. Kalmár |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
09.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368809762
|
telefón 4/25
|
100,35 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom a.s |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
09.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025050403
|
zodpovedná osoba 5/2025
|
47,97 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Osobný údaj,Košice |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
09.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5206894600
|
elektrina 5/2025
|
1 015,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
SSE Žilina |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
09.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8679908598
|
plyn 5/2025
|
1 978,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
09.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250509
|
monitor. objektu 4/2025
|
63,37 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
PATROL Q GUARD, s.r.o Rimavská Sobota |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
09.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202011
|
servisné práce na plynovom zariadení
|
560,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Ing. Ondrej Gorás |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
09.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
56
|
dovoz obedov 4/2025
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
ZŠ, ul.Clementisa RS |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
06.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250082
|
zváračka
|
142,79 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Koruna market |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
09.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
385170186
|
servis výťahu
|
208,47 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Schindler, Poprad |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
09.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
125006623
|
stravné lístky 5/2025
|
3 162,62 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Up Slovensko s.r.o. |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
06.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
465095148
|
oprava výťahu
|
922,50 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Schindler, Poprad |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
09.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2251082748
|
vodné 28.1.-9.4.2025
|
252,72 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
StVPS a.s Rimavská Sobota |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
25.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2570289
|
obehové čerpadlo
|
152,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
CONSTRUCT Ing. Podhora Milan |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
10.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
520251534
|
spracovanie miezd 3/2025
|
31,99 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Hour s.r.o., Žilina |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
10.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367222225
|
tel. 3/2025
|
100,05 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. BA |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
10.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20042504
|
bozp a po 4/25
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Agentúra Betes Hrachovo |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
10.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
201192025
|
slávnostný obed
|
626,30 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250102326
|
hygienické potreby
|
96,50 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
WorldOffice RS |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
03.04.2025 |
04.04.2025 |