|
|
Faktúra |
111
|
dovoz obedov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
ZŠ, ul.Clementisa RS |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
04.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
124020308
|
stravné lístky 12/2024
|
3 386,14 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Up Slovensko s.r.o. |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
04.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
190354945
|
čistiace prostriedky
|
527,94 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
TSV papier, Tibor Varga, Lučenec |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
04.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202416223
|
personálne riadenie aug 24
|
49,50 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
RAABE, Blava |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
04.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
524079947
|
učebnice
|
2 701,67 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
Pre školy, Bratislava |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
25.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202462785
|
ročný prístup on line
|
19,95 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
Silcom Multimedia SK, s.r.o. |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
25.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240054
|
revízia hasiacich
|
147,50 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
Agentúra JLP - BOZP a PO |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
25.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3201003458
|
poplatok za spracovanie
|
18,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
25.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
70862768
|
zborovňa r. 2025
|
152,35 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Komenský s.r.o., Košice |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
25.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
520245118
|
spracovanie miezd 10/24
|
30,29 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Hour s.r.o., Žilina |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
25.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
124018926
|
stravné lístky 11/2024
|
208,14 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Up Slovensko s.r.o. |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
08.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20241385
|
monitor. objektu 10/2024
|
61,82 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
PATROL Q GUARD, s.r.o Rimavská Sobota |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
08.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20112411
|
bozp a po 11/24
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Agentúra Betes Hrachovo |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
08.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
5206894600
|
elektrina 11/24
|
611,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
SSE Žilina |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
07.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1024110411
|
zodpovedná osoba 11/24
|
46,80 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Osobný údaj,Košice |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
07.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
385161698
|
servis výťahu 1.10.-31.12.2024
|
203,39 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Schindler, Poprad |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
07.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8679644327
|
plyn 11/2024
|
2 725,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
07.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359254434
|
tel. 10/2024
|
99,02 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Slovak Telekom a.s |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
07.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202402838
|
personálne riadenie jún
|
49,20 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
RAABE, Blava |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
07.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
106
|
dovoz obedov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
ZŠ, ul.Clementisa RS |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
07.11.2024 |
08.11.2024 |