|
|
Faktúra |
20260360
|
monitorovanie objektu 3/26
|
63,37 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
PATROL a GUARD, s.r.o Rimavská Sobota |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
09.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202612350
|
zodpovedná osoba 4/26
|
47,97 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Osobný údaj,Košice |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
09.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8661051670
|
plyn 4/2026
|
2 095,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
09.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
5206894600
|
elektrika 4/26
|
918,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
SSE Žilina |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
09.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
33
|
dovoz stravy 3/2026
|
35,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
ZŠ, ul.Clementisa RS |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
02.04.2026 |
06.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026031
|
služby PC technika 1.,2.,3./2026
|
300,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
DATACOMP, Ing. Kalmár |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
02.04.2026 |
06.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026032
|
tonery
|
109,70 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
DATACOMP, Ing. Kalmár |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
02.04.2026 |
06.04.2026 |
|
|
Faktúra |
126004200
|
stravné lístky 4/2026
|
3 162,62 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
Up Slovensko s.r.o. |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
02.04.2026 |
06.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2260000912
|
školenie - e-faktúra
|
318,57 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
Nakladatelství Forum s.r.o. |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
02.04.2026 |
06.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260102047
|
HN pomôcky II. polrok 25/26
|
49,80 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
WorldOffice RS |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
23.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26073
|
revízia komínov a dymovodov
|
236,78 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
Milan Baláž MB -KOM |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
23.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5926005372
|
VSSR ročný prístup - on line
|
265,68 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
16.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1032026
|
dezinfekcia na ruky
|
135,30 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
INOVA CORP, s.r.o. |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
16.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384669301
|
telefón 2/2026
|
100,37 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Slovak Telekom a.s |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
06.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026023
|
tonery, kancelársky papier
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
DATACOMP, Ing. Kalmár |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
06.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026022
|
PC Acer Aspire
|
850,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
DATACOMP, Ing. Kalmár |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
06.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
19032603
|
BOZP a PO 3/2026
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Agentúra Betes Hrachovo |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
06.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8670688537
|
plyn 3/2026
|
2 095,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
06.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
520261115
|
mzdový program 2/26
|
32,93 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Hour s.r.o., Žilina |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
06.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5206894600
|
elektrika 3/26
|
918,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
SSE Žilina |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
06.03.2026 |
10.03.2026 |