|
|
Faktúra |
FV180034
|
skrine
|
214,01 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
Peter Laudár - Nábytok |
PaedDr.Helena Husárová |
Ľubica Vaculčiaková |
Hospodárka |
21.06.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
125003271
|
stravné lístky 3/2025
|
3 526,62 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Up Slovensko s.r.o. |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
05.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
18
|
dovoz obedov
|
25,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
ZŠ, ul.Clementisa RS |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
05.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1025030410
|
zodpovedná osoba 3/2025
|
47,97 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Osobný údaj,Košice |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
05.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8660476104
|
plyn 3/2025
|
1 978,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
05.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250225
|
monitor. objektu 2/2025
|
63,37 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
PATROL Q GUARD, s.r.o Rimavská Sobota |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
05.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5206894600
|
elektrina 3/2025
|
1 015,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
SSE Žilina |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
05.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
452404456
|
tabelačný papier
|
131,61 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
26.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2524030
|
tonery
|
561,70 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
DATACOMP, Ing. Kalmár |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
20.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5035148
|
tonery
|
72,32 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
Damedis s.r.o. |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
20.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2251020740
|
vodné 10.10.2024 - 22.01.2025
|
330,48 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
StVPS a.s Rimavská Sobota |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
14.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20022502
|
bozp a po 2/25
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Agentúra Betes Hrachovo |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
11.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4
|
dovoz obedov 1/2025
|
25,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
ZŠ, ul.Clementisa RS |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
06.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5206894600
|
elektrina 2/2025
|
1 015,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
SSE Žilina |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
06.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
125001839
|
stravné lístky 2/2025
|
3 211,62 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Up Slovensko s.r.o. |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
06.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8364035550
|
telefón 1/2025
|
100,20 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Slovak Telekom a.s. BA |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
06.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1025020408
|
zodpovedná osoba 2/25
|
47,97 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Osobný údaj,Košice |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
06.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8679781363
|
plyn 2/2025
|
1 978,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Up Slovensko s.r.o. |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
06.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
385165103
|
servis výťahu 1.1.-31.3.2025
|
208,47 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Schindler, Poprad |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
06.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250143
|
monitor. objektu 1/2025
|
63,37 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
PATROL Q GUARD, s.r.o Rimavská Sobota |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
06.02.2025 |
07.02.2025 |