|
|
Zmluva |
004
|
Dodatok č. 004 k Zmluve o dodávke plynu
|
podľaplatnéhoCenníkaSPP/M7/SOPo0.01955/FMSo2.06 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
SPP, a.s. |
Mgr. Erik Fela |
Mgr. Erik Fela |
riaditeľ školy |
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
FV180090
|
stolička
|
99.- |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
Peter Laudár - Nábytok |
Mgr. Erik Fela |
Ľubica Vaculčiaková |
Hospodárka |
28.11.2018 |
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
5918003676
|
prístup VS
|
96.- |
s DPH |
|
|
05.04.0208 |
Poradca podnikateľa s.r.o Žilina |
PaedDr.Helena Husárová |
Ľubica Vaculčiaková |
Hospodárka |
16.04.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
8400102471
|
plyn nedoplatok 2022
|
15 443,13 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
20.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230004
|
oprava chodníka, zborovne
|
7 910,18 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
BAU-MAU, M. Vývlek |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
27.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2200586
|
likvidácia trusu, deratizácia
|
7 140,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
DLC s.r.o., Prešov |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2322736
|
10x PC zostavy
|
7 000,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
DATACOMP RS |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
27.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
9072021
|
komponenty k projektu
|
6 799,30 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
3 lobit, Bratislava |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
07.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
465087830
|
oprava výťahu
|
6 237,36 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Schindler, Poprad |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
07.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
323022
|
čistenie vykurovacieho systému
|
5 520,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
Rupod s.r.o., r.s.p. |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
30.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8669165230
|
plyn 2/2023
|
5 352,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
20.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8669415271
|
plyn 9/2023
|
5 352,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
11.09.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8611264126
|
plyn 7/2023
|
5 352,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
07.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8620897377
|
plyn 6/2023
|
5 352,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
06.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8640215644
|
plyn 5/2023
|
5 352,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
04.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8611380389
|
plyn 10/2023
|
5 352,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
19.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8649868893
|
plyn 4/2023
|
5 352,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
11.04.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8630503000
|
plyn 3/2023
|
5 352,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
06.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8151741659
|
plyn 11/2023
|
5 352,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
23.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8640507586
|
plyn 12/2023
|
5 352,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
07.12.2023 |
08.12.2023 |