|
|
Faktúra |
4
|
dovoz obedov 1/2025
|
25,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
ZŠ, ul.Clementisa RS |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
06.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
125001839
|
stravné lístky 2/2025
|
3 211,62 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Up Slovensko s.r.o. |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
06.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5206894600
|
elektrina 2/2025
|
1 015,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
SSE Žilina |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
06.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8172407495
|
plyn 1/2024
|
1 978,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
24.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5042400673
|
vyučtovanie r. 2024
|
26,24 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Poradca podnikateľa s.r.o Žilina |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
24.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8400167144
|
nedopl. 11. a 12. /2024 - plyn
|
3 677,03 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
24.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5206894038
|
nedopl. r.2024 - elektrina
|
5 180,83 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
SSE Žilina |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
24.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9240058166
|
poistenie žiakov 2025
|
111,67 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
UNIQA poisťovňa a.s. |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
27.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2002501
|
bozp a po 1/25
|
40,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Agentúra Betes Hrachovo |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
23.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
520246231
|
spracovanie miezd 12/24
|
63,34 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Hour s.r.o., Žilina |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
24.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362440049
|
telefón 12/2024
|
106,02 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
Slovak Telekom a.s |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
27.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1025010460
|
zodpovedná osoba 1/25
|
47,97 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
Osobný údaj,Košice |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
27.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
125000059
|
stravné lístky 1/2025
|
4 303,62 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
Up Slovensko s.r.o. |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
23.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2408581091
|
poistenie majetku I. polrok 2025
|
351,30 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
Generali poisťovňa |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
27.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240879
|
lavice, stoličky
|
3068.- |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
K - ten KOVO, s.r.o., Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
19.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24000099
|
oprava bráničky
|
3023.- |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Gemerstav - Ádám Elemér |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240100068
|
vývoz septiku
|
192,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
TRADE-AGRO-TRANSPORT, s.r.o. |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20241630
|
monitor. objektu 12/2024
|
61,82 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
PATROL Q GUARD, s.r.o Rimavská Sobota |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
19.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2401736
|
materiál na opravu plyn. kotlov
|
4 025,41 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Fabrik Sk, s.r.o., Rimavská Sobota |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240239
|
materiál na opravy
|
278,51 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Koruna market |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
18.12.2024 |
20.12.2024 |