|
|
Faktúra |
9240058166
|
poistenie žiakov 2023
|
111,67 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
UNIQA poisťovňa a.s. |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
17.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5206894036
|
elektrina - nedoplatok r. 2022
|
38,89 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
SSE Žilina |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
17.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320215061
|
telefón 12/22
|
142,51 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
Slovak Telekom a.s |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
17.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
25012301
|
bozp a po 1/23
|
40,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
Agentúra Betes Hrachovo |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
17.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2408581091
|
poistenie majetku I. polrok 2023
|
351,30 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
Generali poisťovňa |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
17.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1023010471
|
zodpovedná osoba 1/23
|
46,80 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
Osobný údaj |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
17.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220000109
|
oprava chodby v budove B a C
|
12360.- |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
Gemerstav s.r.o. |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
28.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220101808
|
plávajúca podlaha do cšpp
|
319,44 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Stavebniny Ádam s.r.o. |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
21.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
21440
|
materiál do ŠKD
|
98,31 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Balex s.r.o. |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
21.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221692
|
monitor. objektu 12/22
|
55,20 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
PATROL Q GUARD, s.r.o |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22211
|
maliarske potreby
|
367,90 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
GADO s.r.o., dom farieb |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
29.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
5220230965
|
chladnička
|
649,99 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
Nay a.s. |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
29.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8311011964
|
tel. 7/2022
|
119,33 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
Slovak Telekom a.s. BA |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
09.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20221147
|
monitor. objektu
|
55,20 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
PATROL Q GUARD, s.r.o Rimavská Sobota |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
28.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
86
|
dovoz obedov 9/22
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
ZŠ, ul.Clementisa RS |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
06.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
70862768
|
zborovňa
|
24,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Komenský s.r.o., Košice |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
06.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20221295
|
monitor. objektu 9/2022
|
55,20 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
PATROL Q GUARD, s.r.o Rimavská Sobota |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
06.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1022100448
|
zodpovedná osoba 10/22
|
46,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Osobný údaj,Košice |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
06.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
5206894600
|
elektrina 10/22
|
275,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
SSE Žilina |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
06.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8659368186
|
plyn 10/2022
|
956,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
06.10.2022 |
07.10.2022 |