|
|
Faktúra |
12302353
|
materiál na krúžok
|
87,30 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Dali s.r.o. |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
06.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
5206894600
|
elektrina
|
393,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
SSE Žilina |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
06.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230103010
|
čistiace prostriedky
|
11,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
WorldOffice RS s.r.o. |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
06.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1023060437
|
zodpovedná osoba 6/23
|
46,80 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Osobný údaj,Košice |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
06.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
385142942
|
servis výťahu 1.4.-30.6.2023
|
203,39 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Schindler, Poprad |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
04.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
123012022
|
stravné lístky 6/2023
|
3 310,74 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Up Slovensko s.r.o. |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
06.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
229005
|
znečistenie ovzdušia
|
47,82 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
Mesto Rimavská Sobota |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
25.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202300147
|
personál. riadenie
|
46,95 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
RAABE, Blava |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
22.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
17052023
|
školenie
|
27,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
RVC Rimavská Sobota |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
16.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327305915
|
tel. 4/2023
|
103,06 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Slovak Telekom a.s |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
10.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
25052305
|
bozp 5/2023
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Agentúra Betes Hrachovo |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
10.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230516
|
monitor. objektu 4/2023
|
61,82 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
PATROL Q GUARD, s.r.o Rimavská Sobota |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
10.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2322049
|
služby pc technika + toner
|
119,90 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
DATACOMP, Ing. Kalmár |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
10.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1230010065
|
stravné lístky 5/2023
|
73,94 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Up Slovensko s.r.o. |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
10.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1023050426
|
zodpovedná osoba 5/2023
|
46,80 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Osobný údaj s.r.o. |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
04.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
47
|
dovoz obedov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
ZŠ, ul.Clementisa RS |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
04.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2231091122
|
vodné
|
335,10 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
StVPS a.s Rimavská Sobota |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
04.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
16
|
dovoz obedov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
ZŠ, ul.Clementisa RS |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
01.03.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230082
|
monitor. objektu 1/2023
|
61,82 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
PATROL Q GUARD, s.r.o Rimavská Sobota |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
20.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2270820
|
vodárenský materiál
|
159,46 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
Construct, Ing. Podhora, Rimavská Sobota |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
23.11.2022 |
25.11.2022 |