|
|
Faktúra |
465089330
|
revízia výťahu
|
336,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
Schindler, Poprad |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
07.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2409254071
|
poistenie PC techniky
|
174,60 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
Generali poisťovňa |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
29.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023214004
|
úradná skúška
|
348,60 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
Technická inšpekcia, Bratislava |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
23.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1232208909
|
tlačivá
|
114,60 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
ŠEVT a.s. |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
23.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20231389
|
monitor. objektu 10/23
|
61,82 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
PATROL Q GUARD, s.r.o Rimavská Sobota |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
23.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
25112311
|
bozp a po 11/23
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Agentúra Betes Hrachovo |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
23.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20231636
|
výmena displeja LCD
|
143,94 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
PATROL Q GUARD, s.r.o Rimavská Sobota |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230319
|
oprava elektroinštalácie
|
712,44 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
Elektrokomplex s.r.o. |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8151741659
|
plyn 11/2023
|
5 352,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
23.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2408581091
|
poistenie majetku I. polrok 2024
|
351,30 |
s DPH |
|
|
03.01.2024 |
Generali poisťovňa |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
15.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8630899859
|
plyn 1/2024
|
2 379,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
25.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
35985003
|
školenie mzdové stredisko
|
118,80 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
Hour s.r.o., Žilina |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
19.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
35985003
|
školenie mzdové stredisko
|
118,80 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
Hour s.r.o., Žilina |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
12.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8400137102
|
plyn nedoplatok 2023
|
2 804,65 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
19.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341509435
|
telefón 12/23
|
101,84 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Slovak Telekom a.s. BA |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
17.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5042300841
|
finančný spravodaj
|
32,03 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Poradca podnikateľa s.r.o Žilina |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
17.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9240058166
|
poistenie žiakov 2024
|
111,67 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
UNIQA poisťovňa a.s. |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
17.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5206894037
|
nedoplatok r. 2023
|
3 553,25 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
SSE Žilina |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
17.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
124000305
|
SL 1/2024
|
3 574,74 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Up Slovensko s.r.o. |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
10.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20012401
|
bozp a po 1/24
|
40,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Agentúra Betes Hrachovo |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
10.01.2024 |
12.01.2024 |