|
|
Faktúra |
25062006
|
BOZP a PO 6/20
|
33,20 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
Agentúra Betes Hrachovo |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
05.06.2020 |
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200060
|
farby na maľovanie
|
109,40 |
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
Media RS, |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
04.06.2020 |
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
5206894600
|
elektrika 6/20
|
334,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
SSE Žilina |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
05.06.2020 |
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
082020
|
revízia elektroinš.a bleskozvodov
|
580,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
Milan Gódor |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
05.06.2020 |
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200673
|
monitorov. objektu 5/20
|
55,20 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
PATROL Q GUARD, s.r.o Rimavská Sobota |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
04.06.2020 |
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202000064
|
laminátová podlaha CŠPP
|
167,81 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
LINO - SHOP |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
04.06.2020 |
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
46
|
HN stavné 6/20
|
607,20 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
ZŠ, ul.Clementisa RS |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
04.06.2020 |
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
120050995
|
stravné lístky 6/20
|
2 749,04 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
Up Slovensko s.r.o. |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
04.06.2020 |
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202012768
|
personál. riadenie 6/20
|
42,95 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
RAABE, Blava |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
04.06.2020 |
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1020060420
|
zodpovedná osoba 6/20
|
46,80 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
Osobný údaj,Košice |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
04.06.2020 |
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8170525713
|
plyn 6/20
|
1 043,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
04.06.2020 |
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3200522002
|
teplomer, dezinfekcia
|
79,46 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
Pharmacy s.r.o. |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
26.05.2020 |
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8258590886
|
telefón 4/2020
|
104,35 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
Slovak Telekom a.s |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
12.05.2020 |
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
465076577
|
revízia výťahu
|
511,20 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
Schindler, Blava |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
28.05.2020 |
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020046
|
revízia plynových kotlov
|
396,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
Ing. Ondrej Gorás |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
28.05.2020 |
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202011568
|
materiály k mimoriad. situácii
|
20,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
RAABE, Blava |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
28.05.2020 |
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020056
|
tonery + oprava NB
|
307,30 |
s DPH |
|
|
19.05.2020 |
DATACOMP RS |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
25.05.2020 |
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200100012
|
školenie pre CŠPP
|
83,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
TREA plus s.r.o., BA |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
20.05.2020 |
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200100034
|
PVC krytina do PŠ
|
348,53 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
Stavebniny Adám s.r.o. |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
14.05.2020 |
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200800031
|
dezinfekcia
|
118,77 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
STAHLMANN s.r.o., Nové Zámky |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
14.05.2020 |
20.05.2020 |