|
|
Faktúra |
5206894600
|
elektrika 11/2025
|
1 015,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
SSE Žilina |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
07.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
104
|
dovoz stravy
|
20,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Základná škola Š. M. Daxnera |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
07.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20251370
|
monitorovanie objektu 10/2025
|
63,37 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
PATROL a GUARD, s.r.o Rimavská Sobota |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
07.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202520622
|
zodpovedná osoba 11/2025
|
47,97 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Osobný údaj,Košice |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
07.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
385178072
|
servis výťahu 10-12-/2025
|
208,47 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Schindler, Poprad |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
07.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8660818083
|
plyn 11/2025
|
1 978,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
07.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
3201004052
|
poplatok za spracovanie
|
18,45 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
07.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2524166
|
služby PC technika 9.,10./2025
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
DATACOMP, Ing. Kalmár |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
07.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2524167
|
PC lenovo
|
600,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
DATACOMP, Ing. Kalmár |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
07.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8400185748
|
mimoriadny odpočet - plyn
|
508,03 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
07.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250864
|
materiál na krúžok
|
129,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
Rovaa Professional, s.r.o. |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
07.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5202501087
|
zborovňa 1-12-/2026
|
162,66 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
Komenský s.r.o., Košice |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
07.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
125015909
|
stravné lístky 11/2025
|
4 086,62 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
07.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5925027036
|
FS preddavok r. 2025
|
25,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
Poradca podnikateľa s.r.o Žilina |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
28.10.2025 |
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250033
|
revízia hydrantov a hasiacich
|
194,80 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
Randori SK s.r.o. |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
28.10.2025 |
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1620403971
|
TKO III. splátka 2025
|
552,92 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Mesto Rimavská Sobota |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
09.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250108140
|
čistiace potreby
|
207,75 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
WorldOffice RS |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
15.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250108120
|
HN pomôcky I. polrok
|
33,20 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
WorldOffice RS |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
09.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250364
|
figurína
|
98,40 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Škola.sk, s.r.o. |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
09.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8376797888
|
telefón 9/2025
|
100,52 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Slovak Telekom a.s |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
09.10.2025 |
10.10.2025 |