|
|
Faktúra |
124018926
|
stravné lístky 11/2024
|
208,14 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Up Slovensko s.r.o. |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
08.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20112411
|
bozp a po 11/24
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Agentúra Betes Hrachovo |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
08.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20241385
|
monitor. objektu 10/2024
|
61,82 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
PATROL Q GUARD, s.r.o Rimavská Sobota |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
08.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
106
|
dovoz obedov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
ZŠ, ul.Clementisa RS |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
07.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202402838
|
personálne riadenie jún
|
49,20 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
RAABE, Blava |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
07.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359254434
|
tel. 10/2024
|
99,02 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Slovak Telekom a.s |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
07.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
5206894600
|
elektrina 11/24
|
611,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
SSE Žilina |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
07.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8679644327
|
plyn 11/2024
|
2 725,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
07.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
385161698
|
servis výťahu 1.10.-31.12.2024
|
203,39 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Schindler, Poprad |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
07.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1024110411
|
zodpovedná osoba 11/24
|
46,80 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Osobný údaj,Košice |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
07.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
124018347
|
SL 11/2024
|
3 764,14 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
Up Slovensko s.r.o. |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
08.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
70862768
|
BezKriedy Plus
|
49,34 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
Komenský s.r.o., Košice |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
07.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024193
|
materiál na opravu PC
|
97,10 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
DATACOMP, Ing. Kalmár |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
25.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024192
|
servis PC 9.,10./2024
|
200,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
DATACOMP, Ing. Kalmár |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
25.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
190352711
|
HN pomôcky žiakom
|
166,02 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
TSV papier, Tibor Varga, Lučenec |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
18.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2241243516
|
vodné 19.7.-9.10.2024
|
178,27 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
StVPS a.s |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
17.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8357663290
|
tel. 9/2024
|
99,17 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Slovak Telekom a.s |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
17.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
520244530
|
spracovanie miezd 9/24
|
28,45 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Hour s.r.o., Žilina |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
17.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241241
|
monitor. objektu 9/2024
|
61,82 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
PATROL Q GUARD, s.r.o Rimavská Sobota |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
08.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20102410
|
bozp a po 10/24
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Agentúra Betes Hrachovo |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
08.10.2024 |
10.10.2024 |