|
|
Faktúra |
121048844
|
stravné lístky 7/21
|
239,54 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Up Slovensko s.r.o. |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
08.07.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210851
|
monitor. objektu
|
55,20 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
PATROL Q GUARD, s.r.o Rimavská Sobota |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
08.07.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8150874105
|
plyn 7/2021
|
956,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
08.07.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
5206894600
|
elektrina
|
264,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
SSE Žilina |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
06.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1021060479
|
zodpovedná osoba 6/21
|
46,80 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Osobný údaj,Košice |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
03.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
11
|
dovoz obedov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
ZŠ, ul.Clementisa RS |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
06.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
9121003299
|
asc agenda zš 2022
|
399,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
asc applied software, Bratislava |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
06.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210008
|
ukladanie registr.
|
320,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
Eva Vargicová, Rimavská Sobota |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
18.06.2021 |
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1620344755
|
TKO II. splátka
|
381,34 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
Mesto Rimavská Sobota |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
16.06.2021 |
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284390498
|
tel. 5/2021
|
116,90 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Slovak Telekom a.s |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
11.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8180845985
|
plyn 6/2021
|
956,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
09.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
25052106
|
bozp 6/21
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Agentúra Betes Hrachovo |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
09.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210690
|
monitor. objektu
|
55,20 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
PATROL Q GUARD, s.r.o Rimavská Sobota |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
09.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210007
|
vyraďovanie regis. záznamov
|
420,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Eva Vargicová, Rimavská Sobota |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
04.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8
|
dovoz obedov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
ZŠ, ul.Clementisa RS |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
04.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
47
|
strava HN 6/21
|
1 056,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
ZŠ, ul.Clementisa RS |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
03.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
5206894600
|
elektrina
|
264,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
SSE Žilina |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
03.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1021030463
|
zodpovedná osoba 3/21
|
46,80 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
Osobný údaj,Košice |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
18.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
190103017
|
HN pomôcky žiakom
|
282,20 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
TSV papier, Tibor Varga, Lučenec |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
24.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021101
|
tonery, usb, kabel - cšpp
|
108,80 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
SSE Žilina |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
04.08.2021 |
06.08.2021 |