|
|
Faktúra |
20230234
|
spotrebný materiál
|
117,20 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Koruna market |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202308452
|
personálne riadenie
|
49,15 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
RAABE, Blava |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2053452
|
webinár
|
108,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Relia s.r.o., Bratislava |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
135
|
dovoz obedov 12/2023
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
ZŠ, ul.Clementisa RS |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2322720
|
služby pc technika 10.,11.,12./2023
|
300,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
DATACOMP, Ing. Kalmár |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23438726
|
mopy + náhrady
|
270,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
B2B partner s.r.o. |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
27.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231604
|
monitor. objektu 12/2023
|
61,82 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
PATROL Q GUARD, s.r.o Rimavská Sobota |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
11.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
465089461
|
odstraňovanie závad
|
139,20 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Schindler, Poprad |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
11.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
234400317
|
sporák Mora
|
499,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
IB - Elektro s.r.o., Rimavská Sobota |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
05.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8640507586
|
plyn 12/2023
|
5 352,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
07.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231535
|
monitor. objektu 11/2023
|
61,82 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
PATROL Q GUARD, s.r.o Rimavská Sobota |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
07.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12023
|
jubilejný obed
|
32,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Rada ZOOZ PŠaV, Rimavská Sobota |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
07.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5206894600
|
elektrina
|
393,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
SSE Žilina |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
07.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8339718348
|
tel. 11/2023
|
101,08 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Slovak Telekom a.s |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
07.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23437633
|
nerezový drez
|
636,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
B2B partner s.r.o. |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
07.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
129
|
dovoz obedov 11/2023
|
35,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
ZŠ, ul.Clementisa RS |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
07.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1023120412
|
zodpovedná osoba 12/23
|
46,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Osobný údaj,Košice |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
07.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
123024987
|
stravné lístky 12/2023
|
2 776,74 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Up Slovensko s.r.o. |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
07.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
70862768
|
zborovňa r. 2024
|
136,08 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
Komenský s.r.o., Košice |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
07.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
465089330
|
revízia výťahu
|
336,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
Schindler, Poprad |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
07.12.2023 |
08.12.2023 |