|
|
Faktúra |
2322325
|
tonery
|
68,70 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
DATACOMP, Ing. Kalmár |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
19.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2322324
|
služby pc technika 5.,6.,7.,8.,9./23
|
500,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
DATACOMP, Ing. Kalmár |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
19.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
70862768
|
BezKriedy Plus 2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Komenský s.r.o., Košice |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
19.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1023100422
|
zodpovedná osoba 10/23
|
46,80 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Osobný údaj,Košice |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
19.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8611380389
|
plyn 10/2023
|
5 352,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
19.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5206894600
|
elektrina 10/23
|
393,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
SSE Žilina |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
13.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
123020513
|
stravné lístky 10/2023
|
3 736,74 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Up Slovensko s.r.o. |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
13.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
54092302
|
revízia plyn. kotlov, meranie spalín
|
280,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
Agentúra Betes Hrachovo |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
19.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23224
|
revízia komín. telies, dymovodov
|
174,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
MB - Kom M. Baláž, RS |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
19.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1620377321
|
TKO III. splátka 2023
|
552,92 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
Mesto Rimavská Sobota |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
19.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
25092309
|
bozp 9/2023
|
40,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Agentúra Betes Hrachovo |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
11.09.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20231101
|
monitor. objektu 8/2023
|
61,82 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
PATROL Q GUARD, s.r.o Rimavská Sobota |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
11.09.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
90038497
|
doména na šk. r. 2024
|
14,39 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Euronet, Považská Bystrica |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
12.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230101137
|
materiál
|
90,93 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Stavebniny Ádam s.r.o. |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
19.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334375136
|
tel. 8/2023
|
102,07 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Slovak Telekom a.s |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
11.09.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5206894600
|
elektrina 9/2023
|
393,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
SSE Žilina |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
11.09.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8669415271
|
plyn 9/2023
|
5 352,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
11.09.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1023090412
|
zodpovedná osoba 9/23
|
46,80 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Osobný údaj,Košice |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
11.09.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
123018262
|
stravné lístky 9/2023
|
1 396,74 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
Up Slovensko s.r.o. |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
11.09.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230000078
|
oprava priečky v garáži
|
2 964,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
Gemerstav s.r.o., Rimavská Sobota |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
19.10.2023 |
20.10.2023 |